标签：
文件名称 采购计划管理制度 编制   
文件编号 SZX-QS-WI-1.8.1 审核   
版本 D.0        日期：2011-4-19 批准   

 
1 目的：
对采购计划进行控制，确保所采购的物资满足生产和客户的要求。
2 适用范围：
适用于本公司原辅材料、辅料、包装材料、消毒剂的采购计划制定。
3 职责：
3.1 采购部会同品保部、生产部对供方进行评价,并会同财务部制定采购计划。
3.2 总经理负责批准采购计划文件。
3.3 品保部负责采购物资的质量检验或验证。
3.4.仓管员负责材料请购。
4 采购计划的制定：
4.1.销售部每月的25日将下一个月的销售计划报总经理审批；
4.2.行政部将经总经理审批的销售计划交财务部核算材料安全库存表报总经理审批；
4.3.行政部将经总经理审批的材料安全库存表交仓库；
4.4.采购部制定材料采购周期表报总经理审批,并由行政部交仓库备查；
4.5.仓库根据采购周期和材料安全库存表及时下达申购单；
4.6.采购部按照采购周期规定及时采购。
5 采购计划资料管理：
5.1.采购计划资料包括：安全库存表、材料采购周期表、申购单等；
5.2.采购计划资料应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：
（1）类别、型式、等级；
（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；
（3）质量体系标准名称、编号、版本等。
5.3.采购计划资料属公司保密性文件，除采购部、财务部和公司分管主管、质量负责人、公司总经理等相关人员有权查阅或稽核外，其它任何部门和任何人员均不得查阅采购计划资料。
5.4.采购计划资料必须经过公司总经理签字批准后方为有效采购计划，且可以执行，未经公司总经理签字批准的采购计划资料不得执行，否则将按公司有关制度加重处理。
6．采购计划批准时一般审查以下内容：
6.1.要求、规范是否明确；
6.2.验收检验方法是否明确；
6.3.产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；
6.4.有关验证安排的事项是否明确；
6.5.有关其它标的和争端解决方法是否明确等。
  7.采购计划变更:
7.1.下列情况应对采购计划进行调整或变更:
7.1.1.销售部门预计一周之后销售量超出预计数量；
7.1.2.采购部或其它部门信息反馈回来，某种材料在一周、半月、一月或三个月后将大幅度或大量涨价、降价、断货、拍卖等；
7.1.3.采购计划内的材料供方可能出现质量标准变化或是更换品牌。比如环境污染可能导致的大米、玉米、面粉、淀粉可能在下一年度出现质量变化；再比如：供方为经销商，本公司采购的材料品牌一直是“A”，但“A”厂家与供方合作中断，供方需另找“B”品牌的同种材料的厂家。
7.2.采购计划变更流程：
7.2.1.采购部、销售部、财务部、生产部等相关部门在获得采购计划变更条件内的信息后，填写《签呈单》，可另附页报告总经理；
7.2.2.总经理审批是否有必要变更采购计划，如果需要，则总经理指定专人负责采购计划变更，原则上应指定质量负责人或是采购部主管；
7.2.3.被总经理授权的采购计划变更负责人应会同相关部门进行采购计划变更评审，将评审表交总经理审批；评审表应包含以下内容：
7.2.3.1.采购计划变更的可行性分析；
7.2.3.2.采购计划变更所需要投入的人力和物力；
7.2.3.3.采购计划变更的执行时间表；
7.2.3.4.采购计划变更期间和变更后相关部门需配合的工作。
7.2.4.总经理审批采购计划变更评审表,如果不同意则撤销变更,如果同意则由指定的负责人执行。
7.3.采购计划变更如果涉及材料品牌的变更，需经生产车间、研发部和品保部对新材料的可替代性进行评估，评估的可行性列入采购计划变更评审表。
7.4.采购计划变更需重新制定采购计划并得到总经理批准后方可执行。
8．记录：签呈单、采购计划变更评审表。